凤城市农业农村局整体绩效自评表（2021年度）填报单位（盖章）部门（单位）名称凤城市农业农村局所属单位数量（仅部门填列）1部门（单位）财政供养人员数量169年度部门（单位）整体收支情况（万元）名称年初预算数全年预算数全年执行数执行率年度部门预算收入（1至7项合计）2069.148819.048803.39100%1.财政拨款收入2069.141769.591587.9690%2.中央提前告知转移支付资金3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入4.纳入政府性基金预算管理收入5.纳入专户管理的行政事业性收费的非税收入6.上年结转7.其他收入年度部门预算支出（一和二合计）2069.141769.591587.9690%一、基本支出（1至4项小计）1702.81403.251403.25100%1.工资福利支出1254.521183.451183.45100%2.商品和服务支出403.47139.65139.65100%3.对个人和家庭补助支出44.8180.1580.15100%4.资本性支出二、项目支出（1至2项小计）366.34366.34184.7150%1.工资类项目支出2.民生、运转、债务及其他类支出366.34366.34184.7150%年度主要任务重点工作对应项目年初预算数全年预算数全年执行数执行率履行部门工作，保障正常运行基本支出1702.81403.251403.25100%农产品质量安全民生类项目-创建第三批国家农产品质量安全县101000%农产品质量安全民生类项目-农产品质量安全风险监测项目27.8527.8527.85100%农产品质量安全民生类项目-乡镇农产品质量安全监测监管项目10.8610.8610.86100%农产品质量安全民生类项目-食用农产品合格制度推广项目2200%农村合作经济民生类项目-农村产权制度改革专项292929100%其他农业农村支出民生类项目-办公楼外网维修项目555100%病虫害控制民生类项目-乡镇春秋动物防疫专用材料采购242424100%行政运行民生类项目-农村财务审计101010100%其他农业农村支出民生类项目-固定观察点444100%农村社会事业民生类项目-农业生产社会化服务项目6600%农业生产发展民生类项目-乡村振兴战略规划202020100%农田建设民生类项目-农田建设补助资金505050100%执法监管民生类项目-农业综合行政执法服装购置项目39.6339.6300%病虫害控制民生类项目-奶牛、绒山羊布病、结核病阳性病畜扑杀补偿项目病畜扑杀项目444100%病虫害控制民生类项目-春秋季防控禽流感、口蹄疫、猪高致病性蓝耳病防治项目4400%统计监测与信息服务民生类项目-粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定项目303000%农村社会事业民生类项目-农村户厕建设项目808000%科技转化与推广服务民生类项目-人居环境整治项目101000%合计2069.141769.591587.9690%年度绩效目标目标1：按计划执行年度预算，提高资金使用效率，目标2：按时完成全市种植业、畜牧业、农机、渔业、执法等年度工作，目标3：按时完成市委、市政府交办的临时工作分值目标评价年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改进措施运算符号内容度量单位（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因说明履职效能(40分)重点工作履行情况（15分）重点工作办结率=100%100%按计划完成1515整体工作完成情况（15分）总体工作完成率=100%100%按计划完成1515基础管理（10）管理制度健全性-建立健全-100%按计划完成1010预算执行（10分）预算执行效率预算执行率≥100%100%按计划完成109财政局未拨付项目款结转下年使用管理效率（10分）预算编制管理（1分）预算绩效目标覆盖率=100%100%按计划完成11预算监督管理（1分）预、决算公开情况=100%100%按计划完成11预算收支管理（1分）预算收入管理规范性-管理规范-100%按计划完成11预算收支管理（1分）预算支出管理规范性-管理规范-100%按计划完成11财务管理（2分）内控制度有效性-健全有效-100%按计划完成22资产管理（2分）固定资产管理规范性-管理规范%100%按计划完成22业务管理（2分）政府采购管理违法违规行为发生次数=0次100%按计划完成22运行成本（10）成本控制成效“三公”经费变动率≤0%100%按计划完成55社会效益（20分）政治效益保证社会发展稳定=100%100%按计划完成55社会效益提高群众生活水平，增收致富，=100%100%按计划完成55经济效益促进农民增收≥95%100%按计划完成55生态效益生态平衡≥95%100%按计划完成55服务对象满意度农民群众满意度≥95%100%按计划完成55社会公众满意度公众满意≥95%100%按计划完成55可持续性（10分）体制机制改革明确部门事权和支出责任划分-合理明确-100%按计划完成55总得分注：1.未完成原因中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明，2.年度部门预算收入及支出金额以万元为单位，保留两位小数，3.资金使用单位填写本单位实际完成数，预算部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。