部门（单位）整体绩效自评表（2021年度）填报单位（盖章）凤城市交通运输局部门（单位）名称凤城市交通运输局所属单位数量（仅部门填列）2（交通运输局本级、交通运输执法大队）部门（单位）财政供养人员数量91年度部门（单位）整体收支情况（万元）名称年初预算数全年预算数全年执行数执行率年度部门预算收入（1至7项合计）1210.021210.021114.6892%1.财政拨款收入1210.021210.021114.6892%2.中央提前告知转移支付资金3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入4.纳入政府性基金预算管理收入5.纳入专户管理的行政事业性收费的非税收入6.上年结转7.其他收入年度部门预算支出（一和二合计）1210.021210.021114.6892%一、基本支出（1至4项小计）1125.021125.021029.6891%1.工资福利支出748.49748.49788.79105%2.商品和服务支出327.91327.91179.6855%3.对个人和家庭补助支出48.6248.6259.43122%4.资本性支出1.78二、项目支出（1至2项小计）858585100%1.工资类项目支出2.民生、运转、债务及其他类支出858585100%年度主要任务重点工作对应项目年初预算数全年预算数全年执行数执行率履行部门工作，保障正常运行基本支出1125.021125.021029.6891%民生类项目客运站补贴757575100%民生类项目70岁以上老人乘车补助101010100%合计年度绩效目标保障部门履行工作、正常运行完成年初设定绩效目标维护客运站正常运营，为乘客出行做好服务完成年初设定绩效目标为70岁以上老人提供免费乘车，保障老年人权益完成年初设定绩效目分值目标评价年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改进措施运算符号内容度量单位（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因说明履职效能(40分)重点工作履行情况（15分）重点工作办结率=100%100完成1515整体工作完成情况（15分）总体工作完成率=100%100完成1515基础管理（10）管理制度健全性-建立健全-建立健全完成1010预算执行（10分）预算执行效率预算执行率≥100%92部分完成108√压减经费，收入减少足额拨付管理效率（10分）预算编制管理（1分）预算绩效目标覆盖率=100%100完成11预算监督管理（1分）预、决算公开情况=100%100完成11预算收支管理（1分）预算收入管理规范性-管理规范-管理规范完成11预算收支管理（1分）预算支出管理规范性-管理规范-管理规范完成11财务管理（2分）内控制度有效性-规范有效-规范有效完成22资产管理（2分）固定资产管理规范性-管理规范%管理规范完成22业务管理（2分）政府采购管理违法违规行为发生次数=0次0完成22运行成本（10）成本控制成效“三公”经费变动率≤0%0完成1010社会效益（20分）政治效益保证社会发展稳定=100%100完成44社会效益提高群众生活水平，增收致富=100%100完成44经济效益促进经济发展-促进提高-促进提高完成44生态效益改善交通环境-改善提升-改善提升完成44服务对象满意度人民群众出行满意度≥95%95完成22社会公众满意度群众满意度≥95%95完成22可持续性（10分）体制机制改革明确部门事权和支出责任划分-合理明确-合理明确完成1010总得分98注：1.未完成原因中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明，2.年度部门预算收入及支出金额以万元为单位，保留两位小数，3.资金使用单位填写本单位实际完成数，预算部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。