领导小组工作职责：负责基本制度及风险内部控制办法的拟订和组织实施，探索有效控制权力运行的途径和方法，建立以完善的内控制度体系为支撑，2.审议单位年度重大风险、风险承受度、风险管理决策，4.审议单位内部控制缺陷认定的标准、内部控制评价报告,对内部控制缺陷整改方案提出建议并监督落实，2.组织协调相关科室或岗位落实内部控制的整改计划和措施，并负责方案的组织实施和对风险的日常监控等，3.组织开展单位层面和业务层面风险评估工作，4.制定风险管理策略和跨科室的重大风险解决方案,并负责方案的组织实施和对风险的日常监控，5.编制全面风险管理报告,向领导提示单位重大、重要风险以供决策需要，6.确定单位内部控制缺陷认定标准,定期组织对内部控制实施的有效性进行评估并出具评价报告和内部控制缺陷整改方案，三、内部控制评价与监督小组组长：陈美蓉经济合作股股长成员：姜玉娟财务人员工作小组办公室：内审部门内部控制评价与监督部门开展对单位内部控制的实施情况进行评价与监督，主要职责包括：1.负责对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价，2.确定内部监督检查的方法、范围和频率，4.监督内部控制缺陷整改落实情况。