宽甸满族自治县工业和信息化局2022年部门预算公开信息目录第一部分宽甸满族自治县工业和信息化局概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2022年宽甸满族自治县工业和信息化局部门预算情况说明一、关于宽甸满族自治县工业和信息化局2022年收支预算情况说明二、关于宽甸满族自治县工业和信息化局2022年“三公”经费预算情况说明第三部分名词解释第四部分宽甸满族自治县工业和信息化局2022年部门预算报表一、部门收支总体情况表：1、收支预算总表，4、部门“三公”经费预算表5、部门政府性基金预算支出预算明细表三、项目支出预算表四、支出功能分类预算表五、支出经济分类预算表（政府预算）六、支出经济分类预算表（部门预算）七、债务支出预算表八、政府采购支出预算表九、政府购买服务支出预算表十、部门（单位）整体绩效目标表十一、部门预算项目（政策）绩效目标表第一部分宽甸满族自治县工业和信息化局概况一、主要职能宽甸满族自治县工业和信息化局主要职能：1、组织实施国家产业政策，二、机构设置情况：纳入宽甸满族自治县工业和信息化局2022年部门预算编制范围的预算单位包括：1、宽甸满族自治县工业和信息化局本级第二部分宽甸满族自治县工业和信息化局2022年部门预算情况说明一、收支预算的总体情况按照综合预算的原则，2022年宽甸满族自治县工业和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2.政府性基金预算拨款收入0万元，二、机关运行经费安排情况2022年宽甸满族自治县工业和信息化局机关运行经费预算为14.39万元，三、政府采购情况2022年宽甸满族自治县工业和信息化局安排政府采购预算0万元，宽甸满族自治县工业和信息化局一般公共预算安排的“三公”经费预算为1.8万元，六、预算绩效目标情况根据预算绩效管理要求宽甸满族自治县工业和信息化局2022年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，19.其他需名词解释第四部分宽甸满族自治县工业和信息化局2022年部门预算报表见附件2022年宽甸满族自治县工业和信息化局本级单位预算批复表收支预算总表表1单位名称：宽甸满族自治县工业和信息化局本级单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入275.09一、社会保障和就业支出94.91二、政府性基金预算拨款收入二、资源勘探工业信息等支出172.18三、国有资本经营预算拨款收入三、住房保障支出8.00四、财政专户管理资金收入五、单位资金收入（一）事业收入（二）事业单位经营收入（三）上级补助收入（四）附属单位上缴收入（五）其他收入本年收入合计275.09本年支出合计275.09上年结转结余年终结转结余收入总计275.09支出总计275.09收入预算总表表2单位名称：宽甸满族自治县工业和信息化局本级单位:万元单位名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金小计事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入合计275.09275.09275.09宽甸满族自治县工业和信息化局本级275.09275.09275.09支出预算总表表3单位名称：宽甸满族自治县工业和信息化局本级单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费合计275.09270.19255.8014.394.90208社会保障和就业支出94.9194.9194.9120805行政事业单位养老支出94.9194.9194.912080501行政单位离退休74.8874.8874.882080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.0312.0312.032080506机关事业单位职业年金缴费支出8.008.008.00215资源勘探工业信息等支出172.18167.28152.8914.394.9021508支持中小企业发展和管理支出172.18167.28152.8914.394.902150801行政运行172.18167.28152.8914.394.90221住房保障支出8.008.008.0022102住房改革支出8.008.008.002210201住房公积金8.008.008.00财政拨款收支预算总表表4单位名称：宽甸满族自治县工业和信息化局本级单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、本年收入275.09一、本年支出275.09（一）一般公共预算拨款收入275.09(一)社会保障和就业支出94.91（二）政府性基金预算拨款收入(二)资源勘探工业信息等支出172.18（三）国有资本经营预算拨款收入(三)住房保障支出8.00二、上年结转（一）一般公共预算拨款收入（二）政府性基金预算拨款收入（三）国有资本经营预算拨款收入二、年终结转结余收入总计275.09支出总计275.09一般公共预算支出表表5单位名称：宽甸满族自治县工业和信息化局本级单位：万元科目编码科目名称本年一般公共预算支出合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费合计275.09270.19255.8014.394.90208社会保障和就业支出94.9194.9194.9120805行政事业单位养老支出94.9194.9194.912080501行政单位离退休74.8874.8874.882080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.0312.0312.032080506机关事业单位职业年金缴费支出8.008.008.00215资源勘探工业信息等支出172.18167.28152.8914.394.9021508支持中小企业发展和管理支出172.18167.28152.8914.394.902150801行政运行172.18167.28152.8914.394.90221住房保障支出8.008.008.0022102住房改革支出8.008.008.002210201住房公积金8.008.008.00一般公共预算基本支出表表6单位名称：宽甸满族自治县工业和信息化局本级单位：万元部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计270.19255.8014.39301工资福利支出131.38131.3830101基本工资42.7742.7730102津贴补贴28.0128.0130103奖金3.403.4030108机关事业单位基本养老保险缴费12.0312.0330109职业年金缴费8.008.0030110职工基本医疗保险缴费5.405.4030111公务员医疗补助缴费10.0710.0730112其他社会保障缴费13.7013.7030113住房公积金8.008.00302商品和服务支出23.038.6414.3930201办公费0.700.7030202印刷费0.600.6030205水费0.300.3030206电费0.600.6030207邮电费0.900.9030208取暖费7.647.6430211差旅费0.400.4030215会议费0.450.4530216培训费1.001.0030231公务用车运行维护费1.801.8030239其他交通费用8.648.64303对个人和家庭的补助115.78115.7830301离休费66.1266.1230302退休费8.768.7630305生活补助40.9040.90一般公共预算“三公”经费支出表表7单位名称：宽甸满族自治县工业和信息化局本级单位：万元“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费1.801.801.80政府性基金预算支出表表8单位名称：宽甸满族自治县工业和信息化局本级单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出合计备注：如此表为空表，项目支出预算表表9单位名称：宽甸满族自治县工业和信息化局本级单位：万元单位名称项目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计4.904.904.90宽甸满族自治县工业和信息化局本级4.904.904.90六十年代精简人员生活补助资金4.904.904.90支出功能分类预算表表10单位名称：宽甸满族自治县工业和信息化局本级单位:万元科目编码科目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计275.09275.09275.09208社会保障和就业支出94.9194.9194.9120805行政事业单位养老支出94.9194.9194.912080501行政单位离退休74.8874.8874.882080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.0312.0312.032080506机关事业单位职业年金缴费支出8.008.008.0020808抚恤2080802伤残抚恤215资源勘探工业信息等支出172.18172.18172.1821508支持中小企业发展和管理支出172.18172.18172.182150801行政运行172.18172.18172.18221住房保障支出8.008.008.0022102住房改革支出8.008.008.002210201住房公积金8.008.008.00支出经济分类预算表（政府预算）表11单位名称：宽甸满族自治县工业和信息化局本级单位:万元科目编码科目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计275.09275.09275.09503机关资本性支出（一）50306设备购置502机关商品和服务支出23.0323.0323.0350202会议费0.450.450.4550209维修（护）费50201办公经费19.7819.7819.7850203培训费1.001.001.0050208公务用车运行维护费1.801.801.8050299其他商品和服务支出50205委托业务费50207因公出国（境）费用50204专用材料购置费50206公务接待费501机关工资福利支出136.28136.28136.2850103住房公积金8.008.008.0050101工资奖金津补贴74.1874.1874.1850199其他工资福利支出4.904.904.9050102社会保障缴费49.2049.2049.20509对个人和家庭的补助115.78115.78115.7850901社会福利和救助40.9040.9040.9050905离退休费74.8874.8874.8850999其他对个人和家庭补助支出经济分类预算表（部门预算）表12单位名称：宽甸满族自治县工业和信息化局本级单位:万元科目编码科目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计275.09275.09275.09302商品和服务支出23.0323.0323.0330212因公出国（境）费用30239其他交通费用8.648.648.6430211差旅费0.400.400.4030201办公费0.700.700.7030227委托业务费30226劳务费30202印刷费0.600.600.6030229福利费30209物业管理费30213维修（护）费30216培训费1.001.001.0030240税金及附加费用30208取暖费7.647.647.6430225专用燃料费30218专用材料费30203咨询费30207邮电费0.900.900.9030205水费0.300.300.3030214租赁费30228工会经费30299其他商品和服务支出30217公务接待费30231公务用车运行维护费1.801.801.8030206电费0.600.600.6030224被装购置费30204手续费30215会议费0.450.450.45310资本性支出31002办公设备购置303对个人和家庭的补助115.78115.78115.7830304抚恤金30302退休费8.768.768.7630305生活补助40.9040.9040.9030301离休费66.1266.1266.1230399其他对个人和家庭的补助支出30307医疗费补助301工资福利支出136.28136.28136.2830108机关事业单位基本养老保险缴费12.0312.0312.0330111公务员医疗补助缴费10.0710.0710.0730101基本工资42.7742.7742.7730112其他社会保障缴费13.7013.7013.7030113住房公积金8.008.008.0030103奖金3.403.403.4030102津贴补贴28.0128.0128.0130199其他工资福利支出4.904.904.9030109职业年金缴费8.008.008.0030110职工基本医疗保险缴费5.405.405.40债务支出预算表表13单位名称：宽甸满族自治县工业和信息化局本级单位:万元单位名称项目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计政府采购支出预算表表14单位名称：宽甸满族自治县工业和信息化局本级单位:万元单位名称项目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计政府购买服务支出预算表表15单位名称：宽甸满族自治县工业和信息化局本级单位:万元单位名称支出功能分类（类级）购买服务项目名称购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计部门（单位）整体绩效目标表表16单位：万元部门（单位）名称039001宽甸满族自治县工业和信息化局本级-210624000年度预算收入275.09年度预算支出年度部门预算支出275.09人员类项目255.80其他运转类项目公用经费类项目14.39特定目标类项目4.90年度主要任务对应项目预算资金情况（万元）部门预算基本支出公用经费14.39部门预算基本支出人员经费255.80年度绩效目标1.检测分析工业经济日常运行，较好的完成了组织交办的各项工作任务年度绩效指标一级指标二级指标三级指标运算符号指标值度量单位完成时限履职效能重点工作履行情况重点工作办结率=100%2022-12整体工作完成情况工作完成及时率=100%2022-12工作质量达标率=100%2022-12总体工作完成率=100%2022-12基础管理依法行政能力管理规范2022-12综合管理水平管理规范2022-12预算执行预算执行效率结转结余变动率<=0%2022-12预算调整率<=5%2022-12预算执行率=100%2022-12管理效率预算编制管理预算绩效目标覆盖率=100%2022-12预算监督管理预决算公开情况全部公开2022-12预算收支管理预算收入管理规范性管理规范2022-12预算支出管理规范性管理规范2022-12财务管理内控制度有效性制度有效2022-12资产管理固定资产利用率=100%2022-12业务管理政府采购管理违法违规行为发生次数=0次2022-12运行成本成本控制成效“三公”经费变动率<=0%2022-12在职人员控制率<=100%2022-12社会效应社会公众满意度单位行使职能社会公众满意度>=98%2022-12主管部门满意度县委、县政府对单位履行职能满意度>=98%2022-12可持续性体制机制改革单位明确部门事权和支出责任划分明确合理2022-12部门预算项目（政策）绩效目标表表17单位：万元项目(政策)名称六十年代精简人员生活补助资金主管部门宽甸满族自治县工业和信息化局实施单位宽甸满族自治县工业和信息化局本级预算资金情况4.90总体目标实现60年代精简人员最低工资保障。