宽甸满族自治县经济发展促进中心2022年部门预算公开信息目录第一部分宽甸满族自治县经济发展促进中心概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2022年宽甸满族自治县经济发展促进中心部门预算情况说明一、关于宽甸满族自治县经济发展促进中心2022年收支预算情况说明二、关于宽甸满族自治县经济发展促进中心2022年“三公”经费预算情况说明第三部分名词解释第四部分宽甸满族自治县经济发展促进中心2022年部门预算报表一、部门收支总体情况表：1、收支预算总表，4、部门“三公”经费预算表5、部门政府性基金预算支出预算明细表三、项目支出预算表四、支出功能分类预算表五、支出经济分类预算表（政府预算）六、支出经济分类预算表（部门预算）七、债务支出预算表八、政府采购支出预算表九、政府购买服务支出预算表十、部门（单位）整体绩效目标表十一、部门预算项目（政策）绩效目标表第一部分宽甸满族自治县经济发展促进中心概况一、主要职能宽甸满族自治县经济发展促进中心主要职能：1、负责贯彻落实国家、省、市和县关于促进中小企业发展的方针政策等事务性工作，二、机构设置情况：纳入宽甸满族自治县工业和信息化局2022年部门预算编制范围的预算单位包括：1、宽甸满族自治县经济发展促进中心第二部分宽甸满族自治县经济发展促进中心2022年部门预算情况说明一、收支预算的总体情况按照综合预算的原则，2022年宽甸满族自治县经济发展促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2.政府性基金预算拨款收入0万元，二、机关运行经费安排情况2022年宽甸满族自治县经济发展促进中心机关运行经费预算为3.96万元，三、政府采购情况2022年宽甸满族自治县经济发展促进中心安排政府采购预算0万元，宽甸满族自治县经济发展促进中心一般公共预算安排的“三公”经费预算为0万元，六、预算绩效目标情况根据预算绩效管理要求宽甸满族自治县经济发展促进中心2022年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，19.其他需名词解释第四部分宽甸满族自治县工业和信息化局2022年部门预算报表见附件2022年宽甸满族自治县经济发展促进中心单位预算批复表收支预算总表表1单位名称：宽甸满族自治县经济发展促进中心单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入162.49一、社会保障和就业支出25.55二、政府性基金预算拨款收入二、资源勘探工业信息等支出129.78三、国有资本经营预算拨款收入三、住房保障支出7.16四、财政专户管理资金收入五、单位资金收入（一）事业收入（二）事业单位经营收入（三）上级补助收入（四）附属单位上缴收入（五）其他收入本年收入合计162.49本年支出合计162.49上年结转结余年终结转结余收入总计162.49支出总计162.49收入预算总表表2单位名称：宽甸满族自治县经济发展促进中心单位:万元单位名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金小计事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入合计162.49162.49162.49宽甸满族自治县经济发展促进中心162.49162.49162.49支出预算总表表3单位名称：宽甸满族自治县经济发展促进中心单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费合计162.49162.49158.533.96208社会保障和就业支出25.5525.5525.5520805行政事业单位养老支出25.5525.5525.552080502事业单位离退休15.8515.8515.852080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.709.709.70215资源勘探工业信息等支出129.78129.78125.823.9621508支持中小企业发展和管理支出129.78129.78125.823.962150899其他支持中小企业发展和管理支出129.78129.78125.823.96221住房保障支出7.167.167.1622102住房改革支出7.167.167.162210201住房公积金7.167.167.16财政拨款收支预算总表表4单位名称：宽甸满族自治县经济发展促进中心单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、本年收入162.49一、本年支出162.49（一）一般公共预算拨款收入162.49(一)社会保障和就业支出25.55（二）政府性基金预算拨款收入(二)资源勘探工业信息等支出129.78（三）国有资本经营预算拨款收入(三)住房保障支出7.16二、上年结转（一）一般公共预算拨款收入（二）政府性基金预算拨款收入（三）国有资本经营预算拨款收入二、年终结转结余收入总计162.49支出总计162.49一般公共预算支出表表5单位名称：宽甸满族自治县经济发展促进中心单位：万元科目编码科目名称本年一般公共预算支出合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费合计162.49162.49158.533.96208社会保障和就业支出25.5525.5525.5520805行政事业单位养老支出25.5525.5525.552080502事业单位离退休15.8515.8515.852080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.709.709.70215资源勘探工业信息等支出129.78129.78125.823.9621508支持中小企业发展和管理支出129.78129.78125.823.962150899其他支持中小企业发展和管理支出129.78129.78125.823.96221住房保障支出7.167.167.1622102住房改革支出7.167.167.162210201住房公积金7.167.167.16一般公共预算基本支出表表6单位名称：宽甸满族自治县经济发展促进中心单位：万元部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计162.49158.533.96301工资福利支出131.47131.4730101基本工资39.4239.4230102津贴补贴24.2724.2730103奖金3.143.1430108机关事业单位基本养老保险缴费9.709.7030110职工基本医疗保险缴费4.454.4530111公务员医疗补助缴费14.1314.1330112其他社会保障缴费29.2029.2030113住房公积金7.167.16302商品和服务支出7.563.603.9630201办公费0.560.5630202印刷费0.560.5630205水费0.500.5030206电费0.600.6030207邮电费0.300.3030211差旅费0.330.3330215会议费0.800.8030216培训费0.310.3130239其他交通费用3.603.60303对个人和家庭的补助23.4623.4630302退休费15.8515.8530305生活补助7.617.61一般公共预算“三公”经费支出表表7单位名称：宽甸满族自治县经济发展促进中心单位：万元“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费政府性基金预算支出表表8单位名称：宽甸满族自治县经济发展促进中心单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出合计备注：如此表为空表，项目支出预算表表9单位名称：宽甸满族自治县经济发展促进中心单位：万元单位名称项目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计支出功能分类预算表表10单位名称：宽甸满族自治县经济发展促进中心单位:万元科目编码科目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计162.49162.49162.49208社会保障和就业支出25.5525.5525.5520805行政事业单位养老支出25.5525.5525.552080502事业单位离退休15.8515.8515.852080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.709.709.7020808抚恤2080802伤残抚恤215资源勘探工业信息等支出129.78129.78129.7821508支持中小企业发展和管理支出129.78129.78129.782150899其他支持中小企业发展和管理支出129.78129.78129.78221住房保障支出7.167.167.1622102住房改革支出7.167.167.162210201住房公积金7.167.167.16支出经济分类预算表（政府预算）表11单位名称：宽甸满族自治县经济发展促进中心单位:万元科目编码科目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计162.49162.49162.49502机关商品和服务支出7.567.567.5650202会议费0.800.800.8050209维修（护）费50201办公经费6.456.456.4550208公务用车运行维护费50203培训费0.310.310.3150299其他商品和服务支出50205委托业务费50207因公出国（境）费用50204专用材料购置费50206公务接待费503机关资本性支出（一）50306设备购置501机关工资福利支出131.47131.47131.4750101工资奖金津补贴66.8366.8366.8350103住房公积金7.167.167.1650199其他工资福利支出50102社会保障缴费57.4857.4857.48509对个人和家庭的补助23.4623.4623.4650901社会福利和救助7.617.617.6150905离退休费15.8515.8515.8550999其他对个人和家庭补助支出经济分类预算表（部门预算）表12单位名称：宽甸满族自治县经济发展促进中心单位:万元科目编码科目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计162.49162.49162.49302商品和服务支出7.567.567.5630211差旅费0.330.330.3330212因公出国（境）费用30201办公费0.560.560.5630239其他交通费用3.603.603.6030209物业管理费30229福利费30202印刷费0.560.560.5630227委托业务费30226劳务费30213维修（护）费30216培训费0.310.310.3130225专用燃料费30240税金及附加费用30208取暖费30218专用材料费30207邮电费0.300.300.3030203咨询费30228工会经费30214租赁费30205水费0.500.500.5030299其他商品和服务支出30231公务用车运行维护费30217公务接待费30204手续费30215会议费0.800.800.8030206电费0.600.600.6030224被装购置费303对个人和家庭的补助23.4623.4623.4630304抚恤金30302退休费15.8515.8515.8530305生活补助7.617.617.6130301离休费30307医疗费补助30399其他对个人和家庭的补助支出310资本性支出31002办公设备购置301工资福利支出131.47131.47131.4730108机关事业单位基本养老保险缴费9.709.709.7030101基本工资39.4239.4239.4230111公务员医疗补助缴费14.1314.1314.1330102津贴补贴24.2724.2724.2730112其他社会保障缴费29.2029.2029.2030113住房公积金7.167.167.1630103奖金3.143.143.1430199其他工资福利支出30110职工基本医疗保险缴费4.454.454.45债务支出预算表表13单位名称：宽甸满族自治县经济发展促进中心单位:万元单位名称项目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计政府采购支出预算表表14单位名称：宽甸满族自治县经济发展促进中心单位:万元单位名称项目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计政府购买服务支出预算表表15单位名称：宽甸满族自治县经济发展促进中心单位:万元单位名称支出功能分类（类级）购买服务项目名称购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计部门（单位）整体绩效目标表表16单位：万元部门（单位）名称039002宽甸满族自治县经济发展促进中心-210624000年度预算收入162.49年度预算支出年度部门预算支出162.49人员类项目158.53其他运转类项目公用经费类项目3.96特定目标类项目年度主要任务对应项目预算资金情况（万元）部门预算基本支出公用经费3.96部门预算基本支出人员经费158.53年度绩效目标1.检测分析工业经济日常运行，负责提出县级财政性建设资金扶持工业企业的安排意见年度绩效指标一级指标二级指标三级指标运算符号指标值度量单位完成时限履职效能重点工作履行情况重点工作办结率=100%2022-12整体工作完成情况工作完成及时率=100%2022-12工作质量达标率=100%2022-12总体工作完成率=100%2022-12基础管理依法行政能力管理规范2022-12综合管理水平管理规范2022-12预算执行预算执行效率结转结余变动率<=0%2022-12预算调整率<=5%2022-12预算执行率=100%2022-12管理效率预算编制管理预算绩效目标覆盖率=100%2022-12预算监督管理预决算公开情况全部公开2022-12预算收支管理预算收入管理规范性管理规范2022-12预算支出管理规范性管理规范2022-12财务管理内控制度有效性制度有效2022-12资产管理固定资产利用率=100%2022-12业务管理政府采购管理违法违规行为发生次数=0次2022-12运行成本成本控制成效“三公”经费变动率<=0%2022-12在职人员控制率<=100%2022-12社会效应社会公众满意度单位行使职能社会公众满意度>=98%2022-12主管部门满意度县委、县政府对单位履行职能满意度>=98%2022-12可持续性体制机制改革单位明确部门事权和支出责任划分明确合理2022-12部门预算项目（政策）绩效目标表表17单位：万元项目(政策)名称主管部门实施单位预算资金情况总体目标绩效指标一级指标二级指标三级指标运算符号指标值度量单位完成时限。