新化县农业农村局2021年度部门整体支出绩效自评资料编报单位（盖章）2022年5月15日附件2-2自评资料目录1.《部门整体支出绩效自评报告》2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》3.《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》4.其他必要材料(当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、有关表彰奖励复印件等)附件2-3新化县农业农村局2021年度部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门职能职责，二、一般公共预算支出情况本单位2021年一般公共预算收入共计15906.56万元，2021年本单位项目支出共计14395.7万元，重点推进落实了粮食生猪生产、特色产业发展、高标准农田建设、新型经营主体培育、农产品质量监管、农业行政执法、动植物疫病防控、资江禁捕退捕、农机安全、农村“三项”改革、农村宅基地管理、村级集体经济发展、村级财务监管及乡村治理等工作，对2021年度部门整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产出效益进行了自评，附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表2、部门整体支出绩效自评表新化县农业农村局2022年5月25日附件2-42021年度部门整体支出绩效评价基础数据表单位名称：新化县农业农村局（盖章）财政供养人员情况（人）编制数2021年实际在职人数控制率15413285.71%经费控制情况（万元）2020年决算数2021年预算数2021年决算数三公经费21.741.428.511、公务用车购置和维护经费11.282413.97其中：公车购置公车运行维护11.282413.972、出国经费3、公务接待10.4217.414.54项目支出：15409.214395.7014395.701、业务工作经费2、运行维护经费14128.7014128.70……3、县级专项资金（一个专项一行）267267高标准农田建设4040乡村振兴4848综合协调管理经费88产业扶贫2929规模以上农产品加工企业发展1010改厕工作经费4040农产品质量安全8282农村沼气建设及安全生产1010公用经费190.96162.99162.99其中：办公经费18.7113.7713.77印刷费4.280.650.65水费、电费、差旅费17.7915.6915.69公务接待费10.4213.213.2物业管理费24.9613.1413.14会议费、培训费0.20.020.02工会经费47.878.1921.7福利费016.370公务用车运行维护费10.1312.2912.29其他交通费3.772.532.53其他52.8367.1470政府采购金额——部门基本支出预算调整——00厉行节约保障措施说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：附件2-5-12021年度部门整体支出绩效自评表预算单位名称新化县农业农村局（盖章）年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额1777.8615906.5615906.5610100%10按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：1762.8615906.56其中：基本支出：1510.86政府性基金拨款：项目支出：14395.70纳入专户管理的非税收入拨款：15其他资金：年度总体目标预期目标实际完成情况以产业扶贫和乡村振兴为主线，填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：附件2-5-22021年度部门整体支出绩效自评表（二级机构填报）二级机构名称（盖章）主管部门名称（盖章）年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额10按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：其中：基本支出：政府性基金拨款：项目支出：纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度总体目标预期目标实际完成情况绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分)数量指标指标1：指标2：……质量指标指标1：指标2：……时效指标指标1：指标2：……成本指标指标1：指标2：……效益指标（30分）经济效益指标指标1：指标2：……社会效益指标指标1：指标2：……环境效益指标指标1：指标2：……绩效指标满意度指标（10分）可持续影响指标指标1：指标2：……服务对象满意度指标指标1：指标2：……总分100主管部门评审意见优□良□中□差□说明：三级指标的设立以2021年度预算绩效目标申报表申报指标为准，填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：附件（申报表）：2021年项目支出绩效目标表填报单位：（盖章）新化县农业农村局单位：万元项目支出名称实施乡村振兴预算部门县农业农村局年度本级预算金额48万元该项目支出上级资金（分级填报）项目支出实施期2021年实施期绩效目标负责督促落实领导小组的决策部署，指标可考核本年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值及单位绩效标准产出指标数量指标调研指导考察≧1次学习培训≧50人次总结材料1次/半年质量指标调研与总结材料有可借鉴的经验或做法质量合格培训人员能力有提升,培训合格率≧90%时效指标时效12月31日前成本指标通过项目成本管理尽量使项目实际发生的成本控制在预算范围之内100%每人次学习培训成本≤400元/人效益指标经济效益指标社会效益指标农业发展加快,社会发展速度有所提高生态效益指标农村人居环境有所改善可持续影响指标社会发展动能持续提升社会公众或服务对象满意度指标农民群众满意度≧95%填表人：联系电话：填报日期：单位负责人签字：2021年项目支出绩效目标表填报单位：（盖章）单位：万元项目支出名称高标准农田建设预算部门农业农村局年度本级预算金额40万元该项目支出上级资金（分级填报）项目支出实施期2021年实施期绩效目标对2020年度高标准农田建设进行项目选址、初步设计、实施方案、工程招投标，2021年6月前全面完成目标任务本年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值及单位绩效标准产出指标数量指标建设高标准农田4.84万亩1600元/亩项目选址4个乡镇规划设计完成4.84万亩规划设任务≤2.5%预算评审按要求完成预算评审按相关预算定额招投标娄底市公共资源交易中心公开招标2020年12月前项目实施相关人员对项目进行现场分组管理2021年6月前竣工验收项目完成后，及时组织相关人员进行验收2021年6月前质量指标建设高标准农田按高标准农田建设要求1600元/亩项目选址符合新化县农业整规划规划设计按农田水利建设要求落实规划设计≤2.5%预算评审按要求完成预算评审按相关预算定额招投标选定优质的施工企业项目实施保质保量按期完成任务2021年6月前竣工验收按高标准农田建设质量标准进行验收2021年6月前时效指标建设高标准农田2020.3-2021.61600元/亩项目选址2020.3规划设计2020.7≤2.5%预算评审220.8按相关预算定额招投标2020.11项目实施2020.12-2021.52021年6月前竣工验收2021.62021年6月前成本指标建设高标准农田1600元/亩1600元/亩项目选址选定4个项目乡镇，项目管理开支60万元2021年6月前竣工验收项目管理费开支30万元2021年6月前效益指标经济效益指标增产粮食504万公斤农民收入增加总额215.2万元社会效益指标受益农户数11081户受益农业人口44325人生态效益指标改善灌溉面积4.54万亩改善排涝面积0.3万亩可持续影响指标粮食持续增产10%收入持续增加6%社会公众或服务对象满意度指标项目区公众满度95%≥90%……填表人：游卫星联系电话：17763780698填报日期：单位负责人签字：2021年项目支出绩效目标表填报单位：（盖章）新化县农业农村局单位：万元项目支出名称农产品质量安全预算部门县农业农村局年度本级预算金额82万元该项目支出上级资金（分级填报）项目支出实施期2021年1月-12月实施期绩效目标全年不发生农产品质量安全事故，指标可考核本年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值及单位绩效标准产出指标数量指标学习培训1-2次农产品抽检5000种宣传活动4次质量指标农产品抽检合格率98%以上产品质量投诉率0时效指标完成时间12月31日前成本指标成本效益指标经济效益指标农产品生产基地收入有所提升社会效益指标农产品质量安全水平有所提高生态效益指标打造农业品牌提高知名度可持续影响指标社会发展功能持续提升社会公众或服务对象满意度指标农民群众满意度100%填表人：联系电话：填报日期：单位负责人签字：2021年部门整体支出绩效目标表填报单位：（盖章）新化县农业农村局单位：万元部门名称新化县农业农村局年度预算申请（万元）资金总额：1746.52万元按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：1746.52万元其中：基本支出：1472.01万元政府性基金拨款：项目支出：274.51纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：部门职能职责概述贯彻落实中央及省、市关于“三农”工作的方针政策和决策部署，部门整体支出年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值及单位产出指标数量指标粮食面积或粮食产量≧116万亩或≧47万吨生产基地或农产品加工企业≧5个或≧5家两品一标产品≧5个农技推广培训期数≧100期质量指标全年重大农业安全生产、农产品质量安全事故≦0次培训合格率≧90%成本指标成本1746.52万元……时效指标时效2021年12月31日……效益指标经济效益指标农业增加值增长≧3.0%……社会效益指标农民可支配收入增长≧10.5%……生态效益指标粪污资源化利用率≧90%农村人居环境大幅改善可持续影响指标农村经济社会更绿、更美、更富……社会公众或服务对象满意度农民群众满意度≧95%……填表人：联系电话：填报日期：单位负责人签字：。