部门（单位）整体支出绩效自评表(2024年度）预算单位（盖章）：单位：万元单位名称：厦门市集美区农业农村和水利局自评年度2024年度预算执行情况年初预算数已调整数调整后预算数全年执行数执行率设置分值得分存在问题及原因合计30182.3925741.6255924.0138156.5168.23%106.82“退果还林”造林项目（第二批次）因年底验收后来不及送财政审核，项目已取消，拐仔溪（东辉文山段）河道改造工程该申报预算原计划用于设计费、监理费等二类费用支出，集美区许溪支流东李溪河道治理工程项目还未竣工验收，田李溪河道治理工程（灾后修复）项目建安费正在送审中，拐仔溪（东辉文山段）河道改造工程该申报预算原计划用于设计费、监理费等二类费用支出，杏林湾生态环境整治提升一期工程项目市级资金12680万，其中：人员支出5295.0068.655363.655363.65100.00%--/公用支出294.60-135.22159.38159.38100.00%--/专项业务费478.4296.42574.84526.0991.52%--/发展经费20818.75-6251.4914567.279678.5066.44%--/基建项目3295.6131963.2635258.8722428.8763.61%--/绩效指标年度工作任务绩效指标指标类型目标值实际完成值涉及项目和金额年度工作任务调整后预算数年度工作任务实际支出规模执行率设置分值得分存在问题及原因满足单位日常办公需要土地仲裁案件调解定量≥1例1例1、专项业务费478.42万元574.84526.0992.00%22.00档案整理定量≥1次1次22.00购买党建书籍定量≥100册1000册22.00更新车辆数量定量=1辆1辆22.00水土保持法等法律法规和水土保持科技成果社会普及率定量≥90%95%22.00农资打假宣传群众接受程度定量≥90%90%22.00实施乡村振兴战略国家级核心媒体刊登报道数定量≥2篇2篇1、集美区乡村振兴经费1516万元2、对镇街转移支付9116.64万元1221.48200.9216.00%22.00“集美模式”案例报告数定量≥1篇1篇22.00三溪流域智慧水环境平台视频监控在线率定量≥90%95%22.00乡村振兴智库建设工期定量≤12个月12个月22.00仙景芋（含水稻轮作）种植面积定量≥300亩334.25亩22.00指导农村建设、推动农业发展蔬菜设施大棚保险参保面积定量≥300亩300亩1、农业生产发展与保护专项资金2559.26万元2、上级转移支付0万元5861.864815.7982.00%22.00高标准农田建设面积定量≥500亩208亩10.42中农永盛高标项目（二期）正在施工中，举办农民丰收节次数定量≥1场1场22.00高素质农民培训全年总培训人次定量≥400人次400人次22.00农药包装废弃物回收量定量≥3.5吨3.5吨22.00抽检瘦肉精份数定量≥12000份14000份22.00农资市场生产经营重大案件发生率定量=0起0起22.00红火蚁防治率定量≥95%95%22.00全区农膜回收利用率定量≥80%80%22.00林业建设、维护和管理森林防火哨卡数量定量=23个23个1、信息化专项经费157.62万元2、林业改革发展资金718.97万元1566.391218.2578.00%22.00义务植树点定量=1个1个22.00造林面积定量≥621.9亩515亩21.66森林督查案件移交率定量=100%100%22.00发现非法出售野生动物次数及时上报率定量=100%100%22.00林地管护率定量≥98%98%22.00林火监测覆盖率定量≥90%93%22.00水闸、水库、流域运维养护和水资源的管理与保护“三无”船舶鉴定、看管及拆解费定量≥0.15万/艘0.15万/艘1、水利发展资金3550.26万元3777.743403.7490.00%22.00小型水库运行时长定量≥360天366天22.00水体生态修复长度定量≥5公里13.92公里22.00水闸、水库、流域运行安全率定量≥90%90%22.00发现电鱼捕鱼等行为劝阻率定量=100%100%22.00水体检测合格率定量≥98%100%22.00省内外、东西部对口帮扶省内扶贫拨付清流金额定量=2000万元0万元1、对口帮扶经费3200万元2139.8039.82.00%10.00帮扶对象变更，项目已取消，省内扶贫拨付龙岩新罗区金额定量=1200万元0万元10.00帮扶对象变更，项目已取消，打造乡村振兴示范村定量≥2个0个10.00帮扶对象变更，项目已取消，建设农田水利工程项目开挖河道定量≥1742米1742米1、农田水利3295.61万元2、乡村振兴0万元35258.8722428.8764.00%22.00治理河道长度定量≥3.48公里3.48公里22.00养护河道及支流长度定量≥500米90000米22.00水库防洪安全能力提升率定量≥1%1%22.00河道生态景观提升率定量≥1%1%22.00工程验收合格率定量=100%100%22.00总分10082.90部门（单位）意见填报人：审核人：主管部门负责人：年月日填表说明：1.表格不允许留空格。