附件2项目支出绩效目标执行监控表（2022年度）项目名称公共文化服务管理专项经费主管部门及代码051-合肥市包河区文化和旅游局实施单位051001-合肥市包河区文化和旅游局本级项目资金（万元）年初预算数1-12月执行数1-12月执行率全年预计执行数年度资金总额：200190.3395.17%0其中：本年一般公共预算拨款200190.330其他资金000年度总体目标申请140万元财政资金，主要用于公共文化服务管理，促使公共文化旅游服务管理、运行和保障机制进一步健全，公共文化旅游服务场所、内容和队伍标准化建设进一步提升，公共文化旅游服务基础设施进一步完善，公共文化旅游服务内容和手段更加丰富，人民群众基本文化旅游权益得到充分保障，绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值1-12月执行情况全年预计完成情况偏差原因分析完成目标可能性备注经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因说明确定能有可能完全不可能产出指标数量指标开展文艺演出的场次及阅读活动的次数≥2次≥2次≥2次质量指标经费支出合规性严格执行相关财经法规、制度严格执行相关财经法规、制度严格执行相关财经法规、制度评比程序的规范性规范规范规范文化宣传覆盖率≥95%≥95%≥95%时效指标经费支出的及时性及时及时及时演出是否按照计划时间完成按计划时间完成按计划时间完成按计划时间完成成本指标项目总成本≤200万元190.33万元≤200万元重大节日文化活动经费≤80万元≤80万元≤80万元精品文艺创作经费≤60万元≤60万元≤60万元文艺团队建设经费≤50万元≤50万元≤50万元文化、广播电视事业建设经费≤30万元≤30万元≤30万元效益指标经济效益指标本指标不适用此项目本指标不适用此项目本指标不适用此项目本指标不适用此项目社会效益指标对提升全民阅读水平，满足群众阅读需求，夯实基层文艺文化基础，满足群众文化需求的影响程度程度较高程度较高程度较高生态效益指标本指标不适用此项目本指标不适用此项目本指标不适用此项目本指标不适用此项目可持续影响指标对进一步发挥文化凝聚人心、鼓舞斗志、传承经典的影响程度效果明显效果明显效果明显满意度指标满意度指标群众对文化工作的满意度≥90%≥90%≥90%扫一扫在手机打开当前页。