附件2项目支出绩效目标执行监控表（2022年度）项目名称旅游发展专项经费主管部门及代码051-合肥市包河区文化和旅游局实施单位051001-合肥市包河区文化和旅游局本级项目资金（万元）年初预算数1-12月执行数1-12月执行率全年预计执行数年度资金总额：153150.0898.09%0其中：本年一般公共预算拨款153150.080其他资金000年度总体目标申请153万元财政资金，举办文化发展活动以及开发旅游纪念品，从而提升包河区旅游节庆活动和品牌旅游景区在周边省市的知名度、美誉度，绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值1-12月执行情况全年预计完成情况偏差原因分析完成目标可能性备注经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因说明确定能有可能完全不可能数量指标开发出具有包河区特色和代表性的旅游商品和纪念品≥5件≥5件≥5件赴周边城市举办推介活动≥1场≥1场疫情原因，未完成全年计划举办“春色滨湖”文化旅游节等各类节庆活动≥4场≥4场≥4场质量指标A级景区创建、星级农家乐创建、研学旅行基地创建是否符合创建标准要求符合程度较高符合程度较高符合程度较高旅游节庆活动对增加全区旅游过夜人次的影响效果效果明显效果明显效果明显时效指标项目完成时间12月底之前12月底之前12月底之前项目开展时间工作启动后3个月内工作启动后3个月内工作启动后3个月内成本指标项目总成本≤153万元150.08万元≤153万元效益指标经济效益指标发展旅游对全区全年旅游综合收入增长率影响增长率达到9%增长率达到9%增长率达到9%社会效益指标对提升包河区旅游节庆活动和品牌旅游景区在周边省市的知名度、美誉度的影响程度影响程度较高影响程度较高影响程度较高生态效益指标本指标不适用此项目本指标不适用此项目本指标不适用此项目本指标不适用此项目可持续影响指标鼓励支持A级景区、星级农家乐、研学旅行基地等业态发展对有效促进旅游企业营收上台阶，提升全区旅游综合收入的影响程度影响程度较高影响程度较高影响程度较高满意度指标满意度指标游客满意度≥90%≥90%≥90%全年游客投诉率≤3%≤3%≤3%扫一扫在手机打开当前页。