重点产业发展专项资金项目绩效自评报告一、项目概况（一）项目基本情况2019年12月6日，2021年省重点产业发展专项资金预算525.7万元，（2）本项目阶段性目标根据2019-2020年度重点产业发展专项资金项目实际情况以及绩效自评表制定了如下绩效目标：一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值产出指标数量指标全年实现会展业收入（亿元）≥180129.4观展人次（万）≥57主流媒体报道次数≥30003000举办省级会展项目(个）22产出指标质量指标资金使用合规合规合规管理措施完整性完善完善项目验收率≥100%100.00%产出指标时效指标项目实施进度按计划实施按计划实施产出指标成本指标项目经济性分析不超计划不超计划效益指标经济效益指标会展服务收入与关联行业收入比例≥10%12.64%效益指标经济效益指标会展项目带来的直接收入与间接收入比例≥30%14.47%社会效益指标推动我省会展业发展，提升海南会展品牌在国内外知名度具有具有效益指标可持续影响指标政策扶持力度具有具有满意度指标服务对象满意度指标受益群众满意度满意满意二、资金使用管理情况（一）项目资金执行情况分析2021年3月13日，下达省交通厅2021年省重点产业发展专项资金525.7万元，其中海天盛筵—2019第十届游艇、航空及时尚生活方式展296.4万元、2020年海南（国际）游艇产业博览会229.3万元，（二）项目资金管理情况项目资金管理严格按照省财政厅、省商务厅制定了《海南省支持会展业发展资金管理办法》（琼财旅规〔2020〕11号）执行，省级产业主管部门根据省级会展资金支持范围和产业发展需要，省商务厅会同省财政厅将年度会展支持计划下达省级产业主管部门实施，其中会展业直接收入16.36亿元（会议服务直接收入6.58亿元，“海天盛筵”、“游艇博览会”项目立项、申报、实施、验收等措施符合《海南省支持会展业发展资金管理办法》琼财旅规〔2020〕11号的规定，2019年海天盛筵、2020海南（国际）游艇产业博览会项目按计划实施，2019-2020年度省级会展项目（重点产业发展专项资金）-“海天盛筵”、“游艇博览会”2个会展项目没有出现超支情况，会展业直接收入16.36亿元（会议服务直接收入6.58亿元，会展业带动相关产业（间接）收入达113.04亿元。