通许县教育体育局2023年部门整体绩效评价报告评价机构：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所评价报告时间：2024年12月目录一、部门概况（一）部门简介（二）部门年度目标（三）部门预算安排与支出情况二、评价思路及方法（一）评价目的和评价依据（二）评价对象和范围（三）评价重点（四）评价原则和方法三、评价结论四、绩效评价分析（一）投入指标分析（二）管理指标分析（三）产出指标分析（四）效果指标分析五、主要成效（一）教育惠民政策有效落实（二）教师队伍建设不断加强六、存在问题及改进建议（一）存在问题（二）改进建议七、附件附件1附件2通许县教育体育局2023年部门整体绩效评价报告为贯彻落实全面推进预算绩效管理的要求，于2024年11月至12月对通许县教育体育局2023年部门整体项目开展绩效评价工作，（二）评价对象和范围本次绩效评价对象为通许县教育体育局2023年部门整体支出资金，从预算管理、绩效管理、财务管理、项目管理、资产管理等方面评价通许县教育体育局过程管理工作情况，表4-1投入指标得分情况指标权重得分得分率A1目标设定10.007.7577.50%A11年度履职目标相关性4.004.00100.00%A12工作任务科学性3.001.5050.00%A13绩效指标合理性3.002.2575.00%A2预算配置3.003.00100.00%A21预算编制完整性3.003.00100.00%合计13.0010.7582.69%（二）管理指标分析管理指标权重为30.00分，表4-2管理指标得分情况指标权重得分得分率B1预算和财务管理11.007.2365.73%B11预算执行率2.001.7386.50%B12“三公经费”控制率1.001.00100.00%B13政府采购执行率2.000.000.00%B14预决算信息公开性1.001.00100.00%B15财务管理制度健全性2.002.00100.00%B16资金使用合理性3.001.5050.00%B2资产管理6.003.6060.00%B21资产管理制度健全性2.002.00100.00%B22资产管理有效性2.000.6030.00%B23固定资产利用率2.001.0050.00%B3人员管理3.003.00100.00%B31在职人员控制率2.002.00100.00%B32人均公用经费变动率1.001.00100.00%B4项目管理5.002.2545.00%B41项目管理制度健全性2.000.00100.00%B42项目实施程序规范性3.002.2575.00%B5绩效管理5.003.5070.00%B51绩效目标编制完成率2.002.00100.00%B52绩效监控完成率1.001.00100.00%B53绩效自评完成率1.000.5050.00%B54评价结果应用率1.000.000.00%合计30.0019.5865.27%（三）产出指标分析产出指标权重分为26.00分，规范教育管理工作完成不到位，表4-3产出指标得分情况指标权重得分得分率C1重点工作任务完成8.002.0025.00%C11重点项目完成情况8.002.0025.00%C2履职目标实现18.0010.0075.00%C21提升德育水平相关活动完成情况6.000.000.00%C22体育艺术工作完成情况6.006.00100.00%C23规范教育管理工作完成情况6.004.0066.67%合计26.0012.0046.15%（四）效果指标分析效果指标权重分为31.00分，部分重点工作落实不到位评价组根据被评价单位提供的2023年度工作计划发现，评价要点：①预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况;②预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量;③与部门年度的任务数或计划数相对应;④与本年度部门预算资金相匹配，预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况，被评价单位资产管理制度落实不到位，评价要点：①部门针对重点工作、重大项目制定有管理制度，评价要点：绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数×100%，4项目管理不规范一是被评价单位缺少项目管理制度。