增减变化原因说明:当季度执行数基本支出85.3万元，当季度完成年初预算16.22%,累计执行数225.96，累计完成年初预算42.96%，累计执行数较上年同期减少24.12万元,主要是因为：基本支出（人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出等）减少24.12万元，项目支出当季度支出910万元，累计执行数1755.39万元，累计执行数较上年同期增加1687.37万元，增加的主要原因：项目支出资金、对企业的补助支出（往年对企业的补助资金在今年兑付）等增加1687.37万元，项目支出、补助资金是上级资金及后期追加，没有纳入预算。