增减变化原因说明:当季度执行数基本支出151.14万元，当季度完成年初预算31.68%,累计执行数为528.37万元，累计完成年初预算110.76%,较上年同期增加39.74万元,主要是因为：基本支出（人员支出支、出公用支出对个人和家庭的补助支出等）增加39.74万元，项目支出当季度支出88.57万元，累计执行数504.17万元，较上年同期减少36.37万元，减少的主要原因：项目支出资金、对企业的补助支出等减少36.37万元，项目支出、补助资金是上级资金，没有纳入预算。