部门（单位）整体绩效自评表（2021年度）填报单位（盖章）部门（单位）名称宽甸满族自治县农业农村局所属单位数量（仅部门填列）4部门（单位）财政供养人员数量205年度部门（单位）整体收支情况（万元）名称年初预算数全年预算数全年执行数执行率年度部门预算收入（1至7项合计）3152.8217069.4217069.42541%1.财政拨款收入3152.8214829.4714829.47470%2.中央提前告知转移支付资金3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入4.纳入政府性基金预算管理收入5.纳入专户管理的行政事业性收费的非税收入6.上年结转02239.952239.95100%7.其他收入年度部门预算支出（一和二合计）3152.8217069.4217069.42541%一、基本支出（1至4项小计）2680.823654.53654.5136%1.工资福利支出2356.852695.152695.15114%2.商品和服务支出148.67238.31238.31160%3.对个人和家庭补助支出175.3721.04721.04411%4.资本性支出二、项目支出（1至2项小计）47213414.9213414.922842%1.工资类项目支出33.733.733.7100%2.民生、运转、债务及其他类支出438.313381.2213381.223053%年度主要任务重点工作对应项目年初预算数全年预算数全年执行数执行率履行部门工作，按时完成分值目标评价年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改进措施运算符号内容度量单位（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因说明履职效能(40分)重点工作履行情况（15分）重点工作办结率=100%100%按计划完成1515整体工作完成情况（15分）总体工作完成率=100%100%按计划完成1515基础管理（10）管理制度健全性-建立健全-100%按计划完成1010预算执行（10分）预算执行效率预算执行率=100%100%按计划完成1010管理效率（10分）预算编制管理（1分）预算绩效目标覆盖率=100%100%按计划完成11预算监督管理（1分）预、决算公开情况=100%100%按计划完成11预算收支管理（1分）预算收入管理规范性-管理规范-100%按计划完成11预算收支管理（1分）预算支出管理规范性-管理规范-100%按计划完成11财务管理（2分）内控制度有效性-制度有效-100%按计划完成22资产管理（2分）固定资产管理规范性-管理规范-100%按计划完成22业务管理（2分）政府采购管理违法违规行为发生次数=0次100%按计划完成22运行成本（10）成本控制成效“三公”经费变动率≤0%100%按计划完成1010社会效益不发生重大农牧渔产品安全事故率=100%100%按计划完成1010服务对象满意度农民群众满意度≥95%100%按计划完成109.5可持续性（10分）体制机制改革明确部门事权和支出责任划分合理明确100%按计划完成1010总得分99.5部门预算项目（政策）绩效目标自评表（2021年度）填报单位（盖章）项目（政策）名称渔政站大船经费和房租费主管部门宽甸满族自治县农业农村局(农业综合行政执法队)实施单位宽甸满族自治县农业农村局(农业综合行政执法队)项目预算资金名称年初预算数全年预算数(A)全年执行数(B)分值执行率（B/A）得分（分值*B/A）年度预算资金总额1414141010010其中：财政拨款收入141414——100——中央提前告知转移支付资金————纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入————纳入政府性基金预算管理收入————纳入专户管理的行政事业性收费的非税收入————上年结转————其他收入————年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况目标1：用于50吨级渔政大船经费完成渔政50吨级执法船正常运行，绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改进措施运算符号内容度量单位（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因说明产出指标（50分）数量指标管理太平湾水面=管理太平湾水面4万亩万亩100%100%1010数量指标管理渔船=管理太平湾渔船297艘艘100%100%1010质量指标执法质量全面保障100%100%1010时效指标保障经费及时性=按时到位%100%100%1010成本指标大船经费10万元房租4万元=大船经费和房租费10万元，万元100%100%1010效益指标（30）社会效益指标渔政、渔港监督工作常态化达标100%100%1515可持续影响指标保障捕捞业可持续发展全面保障100%100%1515满意度指标（10）服务对象满意度指标受益渔民满意度≧渔民满意度达98%%100%100%1010产出、效益、满意度指标自评得分小计（C）90预算执行率得分（D）10绩效自评总得分（C+D）100部门预算项目（政策）绩效目标自评表（2021年度）填报单位（盖章）项目（政策）名称农村宅基地工作经费主管部门宽甸满族自治县农业农村局实施单位宽甸满族自治县农业农村局项目预算资金名称年初预算数全年预算数(A)全年执行数(B)分值执行率（B/A）得分（分值*B/A）年度预算资金总额39393910100%10其中：财政拨款收入393939——100%——中央提前告知转移支付资金————纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入————纳入政府性基金预算管理收入————纳入专户管理的行政事业性收费的非税收入————上年结转————其他收入————年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况目标1：有效保障农村宅基地规范管理工作目标2：做好农村宅基地审核的有关工作，为农民提供便捷高效的服务绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改进措施运算符号内容度量单位（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因说明产出指标（50分）数量指标农村宅基地审核=272户165100%2020√审核是272户，但符合审批条件的是165户一、是今后设定目标值准确区分审批、审核条件二、严格按照审批文件要求执行质量指标有效保障农村宅基地规范管理工作=符合要求%100%100%1010时效指标农村宅基地审核时效=12月100%100%1010成本指标农村宅基地工作设备采购=29万元29100%1010效益指标（30）社会效益指标为农民提供便捷高效的服务=满意度100%%100%100%3030满意度指标（10）服务对象满意度指标群众满意度=100%%100%100%1010产出、效益、满意度指标自评得分小计（C）90预算执行率得分（D）10绩效自评总得分（C+D）100部门预算项目（政策）绩效目标自评表（2021年度）填报单位（盖章）项目（政策）名称春、秋季重大动物疫病防控经费主管部门宽甸满族自治县农业农村局实施单位宽甸满族自治县农业农村局项目预算资金名称年初预算数全年预算数(A)全年执行数(B)分值执行率（B/A）得分（分值*B/A）年度预算资金总额44175.1175.110398%10其中：财政拨款收入44175.1175.1——398%——中央提前告知转移支付资金————纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入————纳入政府性基金预算管理收入————纳入专户管理的行政事业性收费的非税收入————上年结转————其他收入————年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况目标1：完成春秋防工作按时开展和完成春、秋防工作目标2：有效控制重大动物疫病传播完成年度非猪瘟等重大动物疫病防控工作目标3：保护畜牧业健康稳定发展保护畜牧业健康稳定发展绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改进措施运算符号内容度量单位（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因说明产出指标（50分）数量指标动物强制免疫>=免疫高致病性禽流感、猪口蹄疫、牛羊口蹄疫、小反刍、炭疽共约万头（只）次，疫苗款等万元175.1100%1010效益指标（30）社会效益指标重大动物疫病群体、应免畜禽群体、免疫密度、高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫等免疫抗体合格率>=重大动物疫病群体免疫密度达到90%，%100%100%3030满意度指标（10）服务对象满意度指标养殖业农户满意度≥95%100%100%1010产出、效益、满意度指标自评得分小计（C）90预算执行率得分（D）10绩效自评总得分（C+D）100部门预算项目（政策）绩效目标自评表（2021年度）填报单位（盖章）项目（政策）名称1.市劳模生活补贴2.种畜场职工安置后三名在职人员工资、社保、住房公积金等费用3.良种场2021年应退休职工社会养老保险单位统筹部分主管部门宽甸满族自治县农业农村局实施单位宽甸满族自治县农业农村局项目预算资金名称年初预算数全年预算数(A)全年执行数(B)分值执行率（B/A）得分（分值*B/A）年度预算资金总额200.95137.25137.251068%6.8其中：财政拨款收入200.95137.25137.25——68%——中央提前告知转移支付资金————纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入————纳入政府性基金预算管理收入————纳入专户管理的行政事业性收费的非税收入————上年结转————其他收入————年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况目标1：按要求发放市劳模生活补贴完成目标2：保障职工医疗支出、维持正常生活水平完成目标3：保障职工正常退休完成绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改进措施运算符号内容度量单位（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因说明产出指标（50分）数量指标按要求经费足额发放率=100%100%按计划完成1414质量指标补助金发放率=100%100%按计划完成1313时效指标工资及时发放=100%100%按计划完成1313成本指标项目控制金额≤200.95万元137.25按计划完成1010√实际退休人员养老保险缴费支出比年初预算少效益指标（30）社会效益指标市劳模生活补贴，保障职工医疗支出、维持正常生活水平有效保障100%按计划完成1515可持续影响指标保障职工正常退休有效保障100%按计划完成1515满意度指标（10）服务对象满意度指标受益人满意度=100%100%按计划完成1010产出、效益、满意度指标自评得分小计（C）90预算执行率得分（D）6.8绩效自评总得分（C+D）96.8部门预算项目（政策）绩效目标自评表（2021年度）填报单位（盖章）项目（政策）名称仲裁办案经费（执法监管）主管部门宽甸满族自治县农业农村局实施单位宽甸满族自治县农业综合行政执法队项目预算资金名称年初预算数全年预算数(A)全年执行数(B)分值执行率（B/A）得分（分值*B/A）年度预算资金总额10101010100%10其中：财政拨款收入101010——100%——中央提前告知转移支付资金————纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入————纳入政府性基金预算管理收入————纳入专户管理的行政事业性收费的非税收入————上年结转000————其他收入000————年度总体目标年初设定目标1-12月实际完成情况目标1：完成全年土地仲裁纠纷调处、调查和案件审理等工作完成率100%目标2：化解基层农村土地纠纷、维护农村稳定发展共受理仲裁案件5件次，目标3：按相关法律政策要求提高仲裁案件结案率结案率100%绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改进措施运算符号内容度量单位（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因说明产出指标（50分）数量指标裁决和达成调解协议=2021年1-12月共裁决5件次次5完成2020质量指标案件完成=全县调处农村土地承包纠纷260件次，其他1.56元万元10完成1010效益指标（30）社会效益指标整体支出绩效目标完成较好≥群众满意度达90%以上%100%完成3030满意度指标（10）服务对象满意度指标群众满意度90%以上≥90%%95%完成55社会公众满意度指标达95%≥95%%95%完成55产出、效益、满意度指标自评得分小计（C）90预算执行率得分（D）10绩效自评总得分（C+D）100部门预算项目（政策）绩效目标自评表（2021年度）填报单位（盖章）项目（政策）名称动物疫病强制免疫主管部门农业农村局实施单位宽甸县农业农村服务中心项目预算资金名称年初预算数全年预算数(A)全年执行数(B)分值执行率（B/A）得分（分值*B/A）年度预算资金总额9020201023%2.3其中：财政拨款收入902020——23%——中央提前告知转移支付资金————纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入————纳入政府性基金预算管理收入————纳入专户管理的行政事业性收费的非税收入————上年结转————其他收入————年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况目标1：2021年我县计划完成高致病性禽流感、猪口蹄疫、牛羊口蹄疫、小反刍、炭疽免疫约520万头（只）次，按计划完成绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改进措施运算符号内容度量单位（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因说明产出指标（50分）数量指标动物强制免疫>=免疫高致病性禽流感、猪口蹄疫、牛羊口蹄疫、小反刍、炭疽共约520万头（只）次，月1211313成本指标疫苗采购=按市集中采购价格购买万元2011010√实际支出比预算少效益指标（30）社会效益指标重大动物疫病群体、应免畜禽群体、免疫密度、高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫等免疫抗体合格率>=重大动物疫病群体免疫密度达到90%，%113030满意度指标（10）服务对象满意度指标养殖业农户满意度≥95%0.95109产出、效益、满意度指标自评得分小计（C）89预算执行率得分（D）2.3绩效自评总得分（C+D）91.3部门预算项目（政策）绩效目标自评表（2021年度）填报单位（盖章）宽甸满族自治县水产事务服务中心项目（政策）名称鱼种场退休职工垫付养老保险主管部门宽甸满族自治县农业农村局实施单位宽甸满族自治县水产事务服务中心项目预算资金名称年初预算数全年预算数(A)全年执行数(B)分值执行率（B/A）得分（分值*B/A）年度预算资金总额40.3540.3540.3510100%10其中：财政拨款收入40.3540.3540.35————中央提前告知转移支付资金————纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入————纳入政府性基金预算管理收入————纳入专户管理的行政事业性收费的非税收入————上年结转————其他收入————年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况目标1：支付鱼种场38名退休职工垫付的养老保险统筹资金，目标3：绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改进措施运算符号内容度量单位（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因说明产出指标（50分）数量指标支付鱼种场退休职工个人养老保险=38人100%完成1515质量指标养老保险资金支付率=100%100%完成1515时效指标养老保险资金及时发放率=100%100%完成1010成本指标退休职工养老保险发放人均标准=1.06万元100%完成1010效益指标（30）社会效益指标保障鱼种场退休职工切身利益按政策保障100%完成1515经济效益指标提高鱼种场38名退休职工生活水平稳步提升100%完成1515满意度指标（10）服务对象满意度指标鱼种场38名退休职工满意度=100%100%完成1010社会公众满意度指标产出、效益、满意度指标自评得分小计（C）90预算执行率得分（D）10绩效自评总得分（C+D）100。