一、评价结论（一）绩效评价分数和等级“农家书屋运行经费”项目绩效评价得分83.50分，（二）绩效评价指标情况本次绩效评价主要从项目投入、项目过程、项目产出和项目效果指标四个方面开展工作：1.项目投入情况项目投入情况指标满分15分，附件潜江市2022年“农家书屋运行经费”绩效评价综合评分表一级指标二级指标三级指标四级指标综合评分扣分说明决策（15分）项目立项（10分）项目立项规范性（5分）立项规范性（5分）5绩效目标合理性（5分）目标规范性（3分）3目标合理性（2分）1绩效目标数量指标值与金额指标值不匹配资金落实（5分）资金到位率（2分）资金到位率（2分）2资金执行率（3分）资金执行率（3分）2项目预算资金1,180,000.00元，实际执行1,181,078.00元过程（25分）项目管理（11分）管理制度健全性（3分）管理制度健全性（3分）3制度执行有效性（8分）项目实施合规性（4分）3未对书屋管理员联系方式进行公开档案归档及时性（4分）3新书未及时编号上架财务管理（14分）管理制度健全性（2分）管理制度健全性（2分）0未制定财务管理、会计核算、专项资金管理办法等制度资金使用合规性（10分）财务核算规范性（2分）2资金执行规范性（8分）5.50违规使用项目资金财务监控的有效性（2分）财务监控的有效性（2分）0无相关财务监管资料产出（37分）项目产出（37分）数量指标（16分）实际实现农家书屋数量（8分）7实际实现农家书屋数量低于计划实现农家书屋数量农家书屋管理员数量（8分）7实际管理员数量低于计划管理员数量质量指标（9分）书屋每周开放时间（3分）3每个农家书屋配备的图书册数（3分）3每个农家书屋配备的图书种类（3分）3时效指标（3分）2022年度管理员补贴发放及时（3分）2未及时发放管理员补贴成本指标（9分）管理人员补贴标准（9分）9效果（23分）项目效益（15分）经济效益（5分）提高农民群众经济收入（5分）5社会效益（5分）提高群众的知识水平（5分）3书屋借阅量较少，未充分发挥农家书屋的作用生态效益指标（5分）丰富群众文化生活（5分）4指标没有明确的量化服务对象满意度（8分）服务对象满意度（8分）群众对农家书屋的知晓度（4分）4群众对农家书屋管理服务的满意度（4分）4合计83.50二、佐证材料（一）基本情况1.项目立项目的根据湖北省人民政府办公厅出具的《关于加强农家书屋工程建设管理工作的意见》（鄂政办发〔2012〕46号），3.项目资金情况2022年中国共产党潜江市委员会宣传部“农家书屋运行经费”项目资金情况说明：绩效目标计划资金1,180,000.00元，项目组设计了“农家书屋运行经费”项目绩效评价指标体系框架，指标说明预算资金（元）实际到位资金（元）完成情况资金到位率1,180,000.001,180,000.00100%②资金执行率该项指标设定分值3分，指标说明预算资金（元）实际执行资金（元）完成情况资金执行率1,180,000.001,181,078.00100.09%2.项目过程项目过程主要是从项目管理和财务管理两方面出发，2）农家书屋管理员数量（得分7分）计划实现农家书屋管理员数量442个，实际得分4分1）提高农民群众经济收入（得分5分）通过建设农家书屋项目，实际得分7分1）提高群众的知识水平（得分3分）通过建设农家书屋，实际得分8分1）群众对农家书屋的知晓度（得分4分）通过实地走访、现场派发并回收调查问卷方式，调查问卷核实、汇总分析1附件2完成情况对比表项目名称“农家书屋运行经费”项目实施单位中国共产党潜江市委员会宣传部项目资金年初财政补助预算数（A）全年财政执行数（B）执行率（B÷A）项目周期1,180,000.00元1,181,078.00元100.09%2022年度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值（A）全年实际值(B)完成率(B÷A)产出指标数量指标实际实现农家书屋数量442个434个98.19%农家书屋管理员数量442人389人88.01%质量指标书屋每周开放时间每周至少开放3至5天每周开放至少3天100.00%每个农家书屋配备的图书册数不少于1500册1500册100.00%每个农家书屋配备的图书种类不少于1200种1200种100.00%时效指标2022年度管理员补贴发放及时及时不及时0成本指标管理人员补贴标准3,000.00元/人/年3,000.00元/人/年100.00%效益指标经济效益指标提高农民群众经济收入提高提高100.00%社会效益指标提高群众的知识水平提高提高100.00%丰富群众文化生活丰富丰富100.00%满意度指标服务对象满意度群众对农家书屋的知晓度≥95%96.79%100.00%群众对农家书屋管理服务的满意度≥95%97.95%100.00%附件3基础数据汇总表项目名称“农家书屋运行经费”项目项目单位中国共产党潜江市委员会宣传部项目执行单位潜江市盛煜财务咨询有限公司项目起止时间2022年1月-2022年12月填报时间2023年7月一、资金情况（一）资金整体情况名称到位金额（元）执行金额（元）说明省级资金0.000.00地方财政资金1,180,000.001,181,078.00单位自筹资金0.000.00（二）项目资金使用情况资金支出明细预算金额（元）执行金额（元）备注书屋管理员管理费1,170,000.001,170,000.00其他费用10,000.0011,078.00合计1,180,000.001,181,078.00二、项目管理是否制定了本项目发展规划或实施方案R是□否是否开展项目立项论证R是□否是否设定长期目标、年度目标R是□否是否制定了项目实施管理办法R是□否是否制定项目资金管理办法£是R否项目执行时是否发生调整£是R否三、项目绩效目标及完成情况绩效指标名称完成情况说明数量指标实际实现农家书屋数量434个，年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标确定依据产出指标数量指标实际实现农家书屋数量442个历史指标农家书屋管理员数量442个历史指标质量指标书屋每周开放时间每周至少开放3至5天历史指标每个农家书屋配备的图书册数不少于1500册历史指标每个农家书屋配备的图书种类不少于1200种历史指标时效指标2022年度管理员补贴发放及时及时历史指标成本指标管理人员补贴标准3,000.00元/人/年历史指标效益指标经济效益指标提高农民群众经济收入提高历史指标社会效益指标提高群众的知识水平提高历史指标丰富群众文化生活丰富历史指标满意度指标服务对象满意度群众对农家书屋的知晓度≥95%历史指标群众对农家书屋管理服务的满意度≥95%历史指标财政部门（盖章）绩效审核（盖章）。