2022年支出数141.53万元，2022年单位收入预算数为141.53万元，支出预算数141.53万元，2022年预算拨款数141.53万元，2022年支出决算数为141.53万元，三、部门整体支出绩效情况（一）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，协助办理科技馆建设的相关手续工作，娄底市高新技术产业管理办公室既定绩效目标均已完成，协助办理科技馆建设的相关手续工作，完成了2021年度部门整体支出绩效评估、2021年决算、单位工作人员工资福利保障、社保缴纳等基础性工作，（四）加强部门整体支出绩效管理的举措，并对部门（单位）2022年度整体支出绩效进行评价，详见部门整体支出绩效评价指标，附件2-42022年度部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况（人）编制数2022年实际在职人数控制率78经费控制情况（万元）2021年决算数2022年预算数2022年决算数三公经费1、公务用车购置和维护经费000其中：公车购置000公车运行维护0002、出国经费0003、公务接待01.470项目支出：（项目名称必须列明）1、业务工作经费2、运行维护经费……3、市级专项资金（一个专项一行）……公用经费4.3313.1412.68其中：办公经费0.7622水费、电费、差旅费0.362.52.28会议费、培训费0.20.50.23政府采购金额——00部门基本支出预算调整——109.88141.53厉行节约保障措施说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，填表人：黎以斌填报日期：2023.5.5联系电话：18973833073单位负责人签字：附件2-52022年度部门整体支出绩效自评表市级预算部门（单位）名称娄底市高新技术产业管理办公室年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额109.88141.53141.5310100%10按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：141.53其中：基本支出：141.53政府性基金拨款：项目支出：纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度总体目标预期目标实际完成情况绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分)数量指标指标1：保障工资福利在编职工人员数8人8人44指标2：科技“三下乡”和科技活动周发放宣传资料≥5000份5100份44指标3：科技馆相关学习交流1次以上1144质量指标指标1：工资和福利发放率达到100%100%100%44指标2：科技“三下乡”保障完成率达到95%以上≥95%100%44指标3：科技活动周保障完成率达到95%以上≥95%100%44指标4：科技馆前期建设相关工作保障完成率达到95%以上≥95%100%44时效指标指标1：工资按月发放≤30号每月10号44指标2：绩效奖金及福利在财政下发指标后发放财政下发指标后发放财政下发指标后发放44指标3：2022年3月前开展科技“三下乡”活动≤2022年3月2022年2月44指标4：科技馆前期建设相关工作≤12月份12月份44成本指标指标1：科技“三下乡”和科技活动周工作经费≤1万元≤1万元33指标2：科技馆前期建设相关工作经费≤3.19万元≤3.19万元33效益指标（30分）经济效益指标指标1：无20经济效益无法准确评估……社会效益指标指标1：积极推进科技馆的建设保障创文点科技馆的检查顺利通过。