三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况芦山县人大办严格按照预算管理要求编制预算，芦山县人大常委会办公室2022年9月27日芦山县人大常委会办公室2021年项目支出绩效自评报告一、项目概况（一）项目基本情况1.项目主管部门在项目中的职能职责芦山县人大常委会办公室在2021年预算编制了乡代表活动经费、预算联网网络运行经费、市代表视察工作经费、县人大代表活动经费、调研费及专委会、人大常委会经费等5个项目，市代表视察工作经费安排1万元、县代表活动经费安排24.3万元、乡代表活动经费安排14.6万元、调研费及专委会、人大常委会经费安排5万元、预算联网网络运行经费安排3万元，（二）项目绩效目标1.项目主要内容及实现的具体绩效目标（1）乡代表活动经费项目：用于保障全县480余名乡代表开展学习、调研、选举等活动开展，（二）资金计划、到位及使用情况（单位：万元）序号项目名称资金计划县财政资金资金到位资金使用1乡代表活动经费项目24.324.324.324.32县代表活动经费项目14.614.614.614.63市代表视察经费项目11114调研费及专委会、人大常委会经费项目55555预算联网网络运行经费项目3333合计47.947.947.947.9（三）项目财务管理情况县人大办财务管理制度健全，四、项目绩效情况（一）项目完成情况1.乡代表活动经费项目绩效目标完成情况综述，3.市代表视察工作项目绩效目标完成情况综述，通过乡代表活动经费、预算联网网络运行项目、市、县代表活动经费等项目的实施，2022年9月27日附表：2021年项目绩效目标完成情况表项目名称：乡代表活动经费项目主管部门及代码芦山县人大办实施单位芦山县人大办预算执行情况(万元)预算数:24.3执行数:24.3其中-财政拨款:24.3其中-财政拨款:24.3其它资金:0其它资金:0年度总体目标完成情况预期目标实际完成目标保障乡镇人大代表参加学习、人民代表大会、调研、视察活动的正常进行1.乡镇人大代表每年2次以上调研视察活动，对芦山经济发展和社会稳定起到促进作用满意度指标满意度指标满意度指标100%100%2021年项目绩效目标完成情况表项目名称：预算联网网络运行项目主管部门及代码芦山县人大办实施单位芦山县人大办预算执行情况(万元)预算数:3执行数:3其中-财政拨款:3其中-财政拨款:3其它资金:0其它资金:0年度目标完成情况预期目标实际完成目标保障人大财经委与财政预算联网，绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(实际完成指标值项目完成指标数量指标预算审查和监督2次预算审查和监督2次项目完成指标质量指标有针对性地开展预算审查和监督100%有针对性地开展预算审查和监督项目完成指标时效指标完成时间2022年1月前2022年1月前项目完成指标成本指标有针对性地开展预算审查和监督3万元3万元效益指标社会效益指标保障预算联网县人大常委会每年有针对性地开展预算审查和监督，对芦山经济发展和社会稳定起到促进作用满意度指标可持续影响指标可持续影响指标社会影响≥5年2021年项目绩效目标完成情况表项目名称：市代表视察经费项目主管部门及代码芦山县人大办实施单位芦山县人大办预算执行情况(万元)预算数:1执行数:1其中-财政拨款:1其中-财政拨款:1其它资金:0其它资金:0年度目标完成情况预期目标实际完成目标保障市人大代表参加调研、视察活动的正常进行保障市人大代表参加调研、视察活动的正常进行绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值项目完成指标数量指标代表调研、视察2次组织市代表调研、视察2次项目完成指标质量指标有针对性地开展调研视察和学习100%有针对性地开展调研、视察和学习项目完成指标时效指标完成时间2021年12月前2021年12月前项目完成指标成本指标有针对性地开展调研、视察1万元1万元效益指标社会效益指标保障市人大代表依法行权，对芦山经济发展和社会稳定起到促进作用满意度指标满意度指标满意度指标100%100%2021年项目绩效目标完成情况表项目名称：县人大代表活动经费项目主管部门及代码芦山县人大办实施单位芦山县人大办预算执行情况(万元)预算数:14.6执行数:14.6其中-财政拨款:14.6其中-财政拨款:14.6其它资金:0其它资金:0年度目标完成情况预期目标实际完成目标保障县人大代表参加调研、视察活动的正常进行保障县人大代表参加调研、视察活动的正常进行绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标县人大代表开展调研视察等活动20次县人大代表开展调研视察等活动20次以上项目完成指标质量指标有针对性地开展视察调研100%有针对性地开展视察调研，对芦山经济发展和社会稳定起到促进作用满意度指标满意度指标满意度指标100%100%2021年项目绩效目标完成情况表项目名称：调研费及专委会、人大常委会经费项目主管部门及代码芦山县人大办实施单位芦山县人大办预算执行情况(万元)预算数:5执行数:5其中-财政拨款:5其中-财政拨款:5其它资金:0其它资金:0年度目标完成情况预期目标实际完成目标保障人大常委会、人大机关各专门委员会、办公室等开展视察调研、联乡包村、精准扶贫及县委、县政府安排的中心工作的顺利开展，绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标人大机关各委室开展调研视察等工作30次人大机关各委室开展调研视察等工作30次以上项目完成指标质量指标有针对性地开展视察调研等100%有针对性地开展视察调研等并形成相关报告20份以上项目完成指标时效指标完成时间2021年12月前2021年12月前项目完成指标成本指标有针对性地开展视察调研等5万元5万元效益指标社会效益指标保障人大依法行权县人大常委会做好调研视察及县委、县政府安排的日常工作。