三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况，芦山县政协严格按照预算管理相关要求进行绩效目标制定及预算调整，分配情况如下：委员活动调研视察经费13.8万元，2021年本单位项目经费主要用于组织政协委员开展视察调研活动、专委会开展工作，根据绩效目标申报情况及各委室年度目标任务完成情况、资金支付进度、资金执行情况等方面进行综合考核评价，资金详细情况如下表所示：项目名称资金计划县级财政资金计划（万元）资金到位（万元）资金使用（万元）市政协委员活动经费111委员活动调研视察经费13.813.813.8调研及专委会活动经费5.55.55.5民盟活动经费1.771.771.77合计22.0722.0722.07（三）项目财务管理情况，本部门在2021年度部门决算中反映市政协委员活动经费、委员活动调研视察经费、调研及专委会活动经费、民盟活动经费四个项目绩效目标实际完成情况，1.委员活动调研视察项目绩效目标完成情况综述，2.调研及专委会活动项目绩效目标完成情况综述，3.市政协委员活动项目绩效目标完成情况综述，项目全年预算数1万元，附表：2021年项目绩效目标完成情况表项目名称：委员活动调研视察经费主管部门及代码实施单位芦山县政协项目预算执行情况（万元）预算数：13.8执行数：13.8其中：财政拨款13.8其中：财政拨款13.8其他资金其他资金年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况对全县各项重点工作及项目开展视察调研活动，年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值完成指标数量指标开展视察调研活动≥30次/年35次质量指标形成调研报告≥12篇16篇时效指标调研视察活动完成时间12月31日前12月31日前成本指标财政投入资金13.8万元13.8万元效益指标社会效益指标确实履行监督参与职责有效参与有效参与满意度指标提高社会对政协工作的满意度≥95%99%附表：2021年项目绩效目标完成情况表项目名称：调研及专委会活动经费主管部门及代码实施单位芦山县政协项目预算执行情况（万元）预算数：5.5执行数：5.5其中：财政拨款5.5其中：财政拨款5.5其他资金其他资金年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况各专委会围绕全县重点工作开展调研活动，年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值完成指标数量指标收集上报社情民意≥20篇≥25篇质量指标加强提案督办及时办理及时办理时效指标调研视察活动完成时间12月31日前12月31日前成本指标财政投入资金5.5万元5.5万元效益指标社会效益指标确实履行监督参与职责有效参与有效参与满意度指标提案办理满意度≥98.5%100%附表：2021年项目绩效目标完成情况表项目名称：市政协委员活动经费主管部门及代码实施单位芦山县政协项目预算执行情况（万元）预算数：1执行数：1其中：财政拨款1其中：财政拨款1其他资金其他资金年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况组织市政协委员开展视察调研活动，年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值完成指标数量指标组织市政协委员参与视察调研活动≧1次2次质量指标保质保量完成任务保质保量完成任务保质保量完成任务时效指标调研视察活动完成时间12月31日前12月31日前成本指标财政投入资金1万元1万元效益指标社会效益指标确实履行监督参与职责有效参与有效参与满意度指标提高社会对政协工作的满意度≥95%99%附表：2021年项目绩效目标完成情况表项目名称：民盟活动经费主管部门及代码实施单位芦山县政协项目预算执行情况（万元）预算数：1.77执行数：1.77其中：财政拨款1.77其中：财政拨款1.77其他资金其他资金年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况为民盟组织开展各项工作。