2022年琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心预算目录第一部分重大项目推进协调服务中心概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分重大项目推进协调服务中心2022年单位预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表，六、政府性基金预算“三公”经费支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表十、项目支出绩效信息表第三部分重大项目推进协调服务中心2022年单位预算情况说明第四部分名词解释第一部分重大项目推进协调服务中心2022年单位概况一、主要职能(一)研究提出全县重大建设项目规划和布局及全县以工代赈扶贫工作中长期发展规划，二、预算单位构成纳入2022年单位预算编制范围的预算单位包括：琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心第二部分琼中县黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心2022年部门预算表公开表1财政拨款收支总表部门（单位）：琼中县重大项目推进协调服务中心单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入78.14一、本年支出78.1478.14（一）一般公共预算拨款78.14（一）一般公共服务支出63.4763.47（二）政府性基金预算拨款（二）社会保障和就业支出5.015.01（三）卫生健康支出5.845.84二、上年结转0（四）住房保障支出3.823.82（一）一般公共预算拨款（二）政府性基金预算拨款二、结转下年收入总计78.14支出总计78.14公开表2一般公共预算支出表部门（单位）：琼中县重大项目推进协调服务中心单位：万元支出功能分类科目2022年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计78.1474.144201一般公共服务支出63.4759.47404发展与改革事务63.4759.47450事业运行59.4759.4799其他发展与改革事务支出44208社会保障和就业支出5.015.0105行政事业单位养老支出5.015.0105机关事业单位基本养老保险缴费支出5.015.01210卫生健康支出5.845.8411行政事业单位医疗5.845.8402事业单位医疗2.662.6603公务员医疗补助3.183.18221住房保障支出3.823.8202住房改革支出3.823.8201住房公积金3.823.82公开表3一般公共预算基本支出表部门（单位）：琼中县重大项目推进协调服务中心单位：万元支出功能分类科目2021年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款项74.1462.6411.5301工资福利支出62.1662.1601基本工资13.3913.3902津贴补贴7.717.7103奖金0.180.1807绩效工资25.5325.5308机关事业单位基本养老保险缴费5.015.0110城镇职工基本医疗保险缴费2.662.6611公务员医疗补助缴费3.183.1812其他社会保障缴费0.380.3813住房公积金3.823.8214医疗费0.30.399其他工资福利支出000302商品和服务支出11.980.4811.501办公费1.981.9802印刷费1104手续费0.020.0205水费0.040.0406电费0.150.1507邮电费0.480.4811差旅费1.81.813维修(护)费0.20.214租赁费0.20.215会议费0.50.516培训费0.670.6717公务接待费0.20.226劳务费0.60.628工会经费0.640.6499其他商品和服务支出3.53.5公开表4一般公共预算“三公”经费支出表部门（单位）：单位：万元2020年预算数2021年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费0.30.300.30.20.200.2公开表5政府性基金预算支出表部门（单位）：单位：万元支出功能分类科目2021年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计公开表6政府性基金预算“三公”经费支出表部门：单位：万元2020年预算数2021年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费公开表7部门（单位）收支总表部门（单位）：单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一.一般公共预算拨款收入78.14一.一般公共服务支出63.47二.政府性基金预算拨款收入二.社会保障和就业支5.01二、财政专户管理资金收入三.住房保障支出3.82三、事业收入四.卫生健康支出5.84四、上级补助收入五、附属单位上缴收入六、事业单位经营收入七、其他收入本年收入合计78.14本年支出合计78.14十.用事业基金弥补收支差额二十七.结转下年十一.上年结转收入总计78.1478.14公开表8部门（单位）收入总表单位：万元预算部门（单位）总计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心78.1478.14公开表9部门（单位）支出总表部门（单位）：单位：万元支出功能分类科目2021年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项人员经费公用经费合计2849.21201一般公共服务支出63.4747.9711.5404发展与改革事务63.4747.9711.5450事业运行59.4847.9811.599其他发展与改革事务支出44208社会保障和就业支出5.015.0105行政事业单位养老支出5.015.0105机关事业单位基本养老保险缴费支出5.015.01210卫生健康支出5.845.8411行政事业单位医疗5.845.8402事业单位医疗2.662.6603公务员医疗补助3.183.18221住房保障支出3.823.8202住房改革支出3.823.8201住房公积金3.823.82公开表10123006-琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心46000021R000000006640-工资奖金津补贴1047.2947.29严格执行相关政策，减少结余资金数量指标科目调整次数≤10次22.5反向指标时效指标发放及时率＝100%22.5正向指标经济效益指标结余率=结余数/预算数≤5%22.5反向指标数量指标足额保障率＝100%22.5正向指标123006-琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心46000021R000000006644-医疗保险102.662.66严格执行相关政策，减少结余资金数量指标科目调整次数≤10次22.5反向指标时效指标发放及时率＝100%22.5正向指标经济效益指标结余率=结余数/预算数≤5%22.5反向指标时效指标发放及时率＝100%22.5正向指标123006-琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心46000021R000000006645-公务员医疗补助103.183.18严格执行相关政策，减少结余资金数量指标足额保障率＝100%22.5正向指标数量指标科目调整次数≤10次22.5反向指标时效指标发放及时率＝100%22.5正向指标数量指标足额保障率＝100%22.5正向指标123006-琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心46000021R000000006642-养老保险105.015.01严格执行相关政策，减少结余资金经济效益指标结余率=结余数/预算数≤5%22.5反向指标数量指标科目调整次数≤10次22.5反向指标时效指标发放及时率＝100%22.5正向指标数量指标科目调整次数≤10次22.5反向指标123006-琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心46000021R000000006646-失业保险100.310.31严格执行相关政策，减少结余资金经济效益指标结余率=结余数/预算数≤5%22.5反向指标数量指标足额保障率＝100%22.5正向指标数量指标科目调整次数≤10次22.5反向指标经济效益指标结余率=结余数/预算数≤5%22.5反向指标123006-琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心46000021R000000006647-工伤保险100.060.06严格执行相关政策，减少结余资金时效指标发放及时率＝100%22.5正向指标数量指标足额保障率＝100%22.5正向指标数量指标科目调整次数≤10次22.5反向指标时效指标发放及时率＝100%22.5正向指标123006-琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心46000021R000000006656-其他工资福利支出100.30.3严格执行相关政策，减少结余资金数量指标足额保障率＝100%22.5正向指标经济效益指标结余率=结余数/预算数≤5%22.5反向指标数量指标科目调整次数≤10次22.5反向指标质量指标预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣≤5%22.5反向指标123006-琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心46000021R000000006663-住房公积金103.823.82保障单位日常运转，严格执行预算经济效益指标“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%≤100%22.5反向指标经济效益指标运转保障率＝100%22.5正向指标数量指标聘用人员人数≥2人10正向指标成本指标加班误餐标准＝40元/人·次10正向指标123006-琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心46000021Y000000006662-公用支出1011.511.5推进协调全县重点项目工作社会效益指标完成工作运转率≥96%10正向指标服务对象满意度指标干部职工满意度≥95%22正向指标数量指标聘用人员平均工资标准≥4350元/月10正向指标数量指标出差次数≥150次10正向指标123006-琼中黎族苗族自治县重大项目推进协调服务中心46903021T000000020037-综合事务1044严格执行相关政策，减少结余资金数量指标加班次数≥200次/年10正向指标数量指标出差人次≥7人8正向指标经济效益指标结余率=结余数/预算数≤5%22.5反向指标数量指标足额保障率＝100%22.5正向指标数量指标科目调整次数≤10次22.5反向指标时效指标发放及时率＝100%22.5正向指标经济效益指标结余率=结余数/预算数≤5%22.5反向指标数量指标足额保障率＝100%22.5正向指标第三部分琼中县重大项目推进协调服务中心2022年单位预算情况说明一、关于琼中县重大项目推进协调服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明琼中县重大项目推进协调服务中心单位预算2022年财政拨款收支总预算78.14万元，三、关于琼中县重大项目推进协调服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明琼中县重大项目推进协调服务中心2022年一般公共预算基本支出为74.14万元，四、琼中县重大项目推进协调服务中心2022年“三公”经费预算情况说明（一）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.2万元，八、关于琼中县重大项目推进协调服务中心2022年支出预算情况说明琼中县重大项目推进协调服务中心2022年支出预算78.14万元。